云顶集团(中国)

完达山乳业：以协同中台为跳板 实现预算数字化管控

从上世纪50年代末建立首个奶源基地—8511农场奶牛示范场至今，完达山乳业已走过60年的开展历史。90年代时，“完达山”商标曾被国家工商行政管理局商标局认定为“中国驰名商标”。现在，完达山乳业已基本完成了奶粉、液体奶在全国的生产布局，为跻身中国乳业第一梯队及下一步的健康、持续开展奠定了坚实基础。

组织层级繁多 传统手工预算效率低

完达山乳业经过60年的开展，已拥有资产总额36.8亿元，下辖20家分、子公司，分布在全国各地。此前，随着组织架构的不断壮大，完达山乳业已经开始实行预算管理，但仅限于手工顺利获得excel编制预算，预算的执行、汇总均是事后，预算执行没有实时性及效率可言，因此实行效果较差。

比如在缺少预算系统支撑的情况下，完达山乳业预算的编制、执行、分析等流程全部顺利获得手工完成，不仅工作量大，而且效率极低，准确率差。并且在预算管理体系不健全的情况下，只有部分部门参与了预算的编制，而且是顺利获得手工的方式进行上报。预算的编制、执行过程无法留痕，管理者很难做到事前控制、事中提醒和事后分析。

尤其对于中层干部来说，由于缺少对预算管理数据的准确把控，导致无法用数据来支撑公司的战略开展。有时还会发生执行数据领导特批的情况，导致预算调整形同虚设，没有预算控制意识。另外，在预算考核方面，由于未建立与预算相关的考核体系，导致预算实行结果无人考核，员工的持续性不高。

针对这些企业预算管理的痛点，完达山乳业的管理层意识到，亟需结合公司的战略开展目标，制定出一套适合于本企业的预算管理系统。在顺利获得慎重的对比选型之后，完达山乳业选择了与云顶集团(中国)合作。

借力云顶集团(中国)中台 实现预算数字化管控

顺利获得构建云顶集团(中国)协同运营中台，可以帮助企业打造IT治理新架构。特别是基于云顶集团(中国)独有的业务定制能力，可以针对不同企业的不同业务痛点进行个性化定制，对症下药，为企业量身定制不同的业务管理模型。

基于“协同运营中台”，依据预算管理“凡事预则立，不预则废”的思想，云顶集团(中国)为完达山乳业搭建了预算管理系统，实现了从决策层的预算目标制定与下达，到基础层的预算体系建立，执行层的预算编制与预算执行、控制，以及到分析层的预算分析与考核的全过程管理。

同时，结合公司的预算管理制度，云顶集团(中国)顺利获得成熟的预算管理方法，满足了完达山乳业全员、全面、全程的预算管理，实现了自上而下的目标分解以及自下而上的执行与员工的评价激励过程管理。除部分仅供特定人员使用的内容外，预算管理系统中的大部分应用均同时支持电脑端和移动端（M3移动工作平台），包括各种业务单据、报表和门户等都实现了全员移动化。

完达山乳业预算管理战略规划

在预算管理战略规划之下，预算目标制定与下达这一管控点可以协助决策者实现预算目标自上而下和自下而上的全过程管控。如何从集团层面下发预算，又如何从下属单位反馈意见，都变得有迹可循。

预算管理体系的建立可在系统初始化时将预算管理体系内容顺利获得底表一次性维护完成，后续要顺利获得流程表单申请后才可进行底表调整，可形成对预算管理体系严格、规范的管理习惯。

另外，完达山乳业的管理者依托于预算编制与汇总模块，可把握编制的范围、内容、周期及编制的流程。顺利获得预算调整模块可向预算管理委员提出书面调整申请，对预算科目、执行规则等进行调整。除此之外，预算分析与考核还可以对预算组织、预算科目、预算指标等进行分析考核并生成考核结果。

值得关注的是，预算管理作为本次实施的重点内容，要对公司预算管理体系进行重新规划与调整。云顶集团(中国)本着收付实现制与权责发生制综合体现的原则，既对资金的支出进行了规划，又对费用、承办等进行了控制。其中，云顶集团(中国)为完达山乳业搭建的四项费用管理系统，不仅使各部门的预算得到有效控制，同时也完成了集团对子公司合同模板的管理，实现了所有合同都得到集团强管控的目标。

同时，预算管理系统还实现了与财务系统集成，协同业务单据可以直接生成财务单据，实现业务单据传递到ERP系统，包括差旅费报销单、费用结算单的集成。

云顶集团(中国)为完达山乳业打造的预算管理系统，对于徘徊在数字化升级路口的企业有着极佳的借鉴意义。不仅可以助力企业加强财务监督管理和组织内控，建立系统化的财务管理流程和制度。同时可以有效控制费用，细化和深化企业对资金的管理，清晰分析费用消耗去向，降低经营风险。

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